钦州市农业农村局2024年度部门决算

目录

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门决算单位构成

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

第四部分:其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明

二、政府采购支出情况说明

三、国有资产占用情况说明

四、预算绩效管理工作开展情况

第五部分:名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职能及机构设置情况

（一）主要职能。

1.统筹研究和组织实施以乡村振兴为重心的全市“三农”工作发展战略、中长期规划、重大政策、重大举措。组织开展全市农业农村改革发展重大问题的调查研究。

2.负责起草全市农业农村和乡村振兴有关规范性文件。参与涉农的财税、价格、收储、金融保险、进出口等政策制定。

3.统筹推动发展全市农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。监督管理农业行业安全生产工作。

4.负责全市农民承包地、农村宅基地、农村集体产权制度改革和管理有关工作。拟订深化全市农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策并组织实施。指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。指导农村有关改革试验区建设。

5.负责巩固拓展全市脱贫攻坚成果和有关工作。牵头开展防止返贫监测和帮扶，组织开展防贫监测对象识别、退出，组织落实乡村振兴重点帮扶县和重点地区帮扶政策，组织开展定点帮扶、社会帮扶，会同有关部门组织实施过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果相关考核评估工作，研究提出中央、自治区和市财政衔接推进乡村振兴相关资金、水库移民资金、易地扶贫搬迁移民资金的分配建议方案并指导、监督资金使用，推动乡村帮扶产业发展。承担农村低收入人口和欠发达地区常态化帮扶有关工作，构建长效帮扶机制。负责组织开展全市水库移民和易地搬迁后续扶持等工作。

6.负责指导全市乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和乡镇企业发展工作。推动延长农产品产业链。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。归口管理农业农村相关对外宣传及信息发布工作。

7.负责全市种植业、畜牧业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导全市粮食等农产品生产，推进构建多元化食物供给体系。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。

8.负责全市农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。归口管理绿色食品和有机农产品认证。提出技术性贸易措施建议。会同有关部门组织实施农产品质量安全国家标准。参与制订钦州特色农产品安全标准并会同有关部门组织实施。负责推动全市农产品检验检测体系建设。

9.负责全市耕地、永久基本农田质量保护和高标准农田建设工作。组织全市农业资源综合区划与开发利用。负责农用地、农业生物物种资源的保护与管理。负责钦州农产品产地环境管理和农业清洁生产。负责设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理农田外来物种。

10.负责全市有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设，拟订有关农业生产资料地方标准并监督实施。拟订种业振兴政策并组织实施。执行兽药质量、兽药残留限量和残留检测方法国家标准，制定相关地方标准并按规定发布。组织兽医医政、兽药药政药检工作，负责执业兽医和畜禽屠宰行业管理。

11.负责全市农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作。负责推动动植物防疫检疫体系建设，组织、监督市内动植物防疫检疫，发布疫情信息并组织扑灭。
    12.负责全市农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。组织编制钦州农业投资建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，承担中央、自治区、市农业投资建设项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

13.负责推动全市农业农村科技体制改革和科技创新体系建设。推动农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的科学研究、成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。
    14.负责全市农业农村人才工作，拟订农业农村人才队伍建设规划并组织实施。负责农业教育和农业职业技能开发，指导高素质农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

15.组织开展农业对外交流合作工作。牵头拟订全市农业对外开放的发展战略和对策。承办农业涉外事务，组织开展农业贸易促进和有关技术交流与合作。

16.负责全市农业综合行政执法体系建设和农业综合执法工作。监督指导县（区）农业综合执法。

17.完成市委、市人民政府的其他任务。

（二）机构设置情况。

钦州市农业农村局是市人民政府工作部门，为正处级。钦州市农业农村局加挂市乡村振兴局牌子。

局本级内设19个职能科室。分别是：办公室、人事科、政策法规科、农村合作经济指导科、发展规划与乡村产业发展科（农产品加工指导科）、计划财务科、种植业管理科（农药管理科）、畜牧兽医科、乡村建设促进科、农村社会事业促进科、帮扶协作科、农办综合科（监督检查科）、市场与信息化科、科技教育科、农产品质量安全监管科、农业机械化管理科、农田建设管理科、移民安置科、农业综合行政执法科。

市农业农村局下辖直属单位17个。其中：

局属参公事业单位8个。分别是：钦州市水果产业发展中心（预算独立，不包含在本预算内）、钦州市农业遥感监测站（非独立财务核算、在局本级核算）、钦州市农业技术推广站、钦州市土壤肥料工作站、钦州市农村经济经营管理站、钦州市种子管理站、钦州市农机技术推广站、钦州市农村能源站。

局属全额事业单位9个。分别是：钦州市经济作物技术推广站、钦州市植物保护站、钦州市农业科学研究所、钦州市农业技术推广中心、钦州市畜牧站、钦州市动物疫病预防控制中心、钦州市农产品质量安全检测中心（非独立财务核算，在局本级核算）、钦州市乡村振兴信息（非独立财务核算，在局本级核算）、钦州市农业生态和耕地质量保护中心。

二、部门决算单位构成

序号 单位名称

1.钦州市农业农村局(本级)

2 .钦州市遥感监测站（在局机关核算）

3.钦州市农产品质量安全检测中心（在局机关核算）

4 .钦州市乡村振兴信息中心（在局机关核算）

5 .钦州市农业技术推广站（独立核算）

6.钦州市经济作物技术推广站（独立核算）

7 .钦州市植物保护站（独立核算）

8 .钦州市土壤肥料工作站（独立核算）

9 .钦州市农村经济经营管理站（独立核算）

10.钦州市农业科学研究所（独立核算）

11.钦州市种子管理站（独立核算）

12.钦州市农业技术推广中心（独立核算）

13.钦州市畜牧站（独立核算）

14.钦州市动物疫病预防控制中心（独立核算）

15.钦州市农机技术推广站（独立核算）

16.钦州市农村能源站（独立核算）

17.钦州市农业生态和耕地质量保护中心（独立核算）。

第二部分：2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况

（一）收入总计12694.74万元，同比下降24.61%。收入具体情况如下：

1.财政拨款收入12653.42万元，为市本级财政当年拨付的财政资金。同比减少4133.46万元，下降24.62%，主要原因是机构改革，市农业农村局渔业职能划转市海洋局管理，原在局机构核算的二层事业单位中华白海豚保护管理处、独立核算二层单位市渔政渔港监督支队、市渔业电台、市水产技术推广站整体划出到市海洋局核算。

2.其他收入38.41万元，为预算单位在“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”之外取得的收入。同比下降15.32%，主要原因是往来资金项目收入减少。

3.使用非财政拨款结余0.00万元，主要是所属事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补本年度收支缺口的资金。同比下降100.00%，主要原因是：上年结余资金本年已支出。

4.上年结转和结余2.90万元，为以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降49.30%，主要原因是上年结余资金本年已支出。

（二）支出总计12694.74万元，同比下降24.61%。支出具体情况如下：

1.一般公共服务支出（201类）4.05万元，主要用于：市直离退休干部党支部工作人员专项补贴、非公有制企业（或社会组织）党组织第一书记工作补贴支出。同比减少17.37万元，下降81.09%，主要原因是：项目经费支出减少。

2.科学技术支出（206类）25.97万元，主要用于：农业、环境科学等社会公益专项科研方面的支出。同比减少25.35万元，下降49.4%，主要原因是：项目支经费支出减少。

3.社会保障和就业支出（208类）1239.31万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴及离退休人员管理方面的支出。同比减少98.66万元，下降7.37%，主要原因是：机构改革，市农业农村局渔业职能划转市海洋局管理，原在局机构核算的二层事业单位中华白海豚保护管理处、独立核算二层单位市渔政渔港监督支队、市渔业电台、市水产技术推广站整体划出到市海洋局核算。

4.卫生健康支出（210类）231.73万元，主要用于：财政部门安排的基本医疗保险缴费经费、按国家规定享受离退休人员待遇的医疗经费及公务员医疗补助经费。同比减少40.83万元，下降14.98%，主要原因是：机构改革，市农业农村局渔业职能划转市海洋局管理，原在局机构核算的二层事业单位中华白海豚保护管理处、独立核算二层单位市渔政渔港监督支队、市渔业电台、市水产技术推广站整体划出到市海洋局核算。

5.城乡社区支出（212类）39.80万元，主要用于：农产品质量安全定量抽检服务支出。同比增加39.80万元，增长100%，主要原因是：上年未安排该政府性资金支出。

6.农林水支出（213类）10791.78万元，主要用于：种植业、畜牧业、渔业、兽医、农机、农业产业化经营组织、农村公益事业、农产品加工等方面的支出。同比减少3945.05万元，下降26.77%，主要原因是：机构改革，市农业农村局渔业职能划转市海洋局管理，原在局机构核算的二层事业单位中华白海豚保护管理处、独立核算二层单位市渔政渔港监督支队、市渔业电台、市水产技术推广站整体划出到市海洋局核算。

7.住房保障支出（221类）321.27万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。同比减少51.65万元，下降13.85%，主要原因是：机构改革，市农业农村局渔业职能划转市海洋局管理，原在局机构核算的二层事业单位中华白海豚保护管理处、独立核算二层单位市渔政渔港监督支队、市渔业电台、水产技术推广站整体划出到市海洋局核算。

8.其他支出（229类）38.41万元，主要用于：其他往来资金支出。同比减少0.94万元，下降2.39%，主要原因是：往来资金项目收入减少。

9.年末结转和结余2.41万元，为本年度或以前年度预算安排，因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。同比下降63.37%，主要原因是上年结余资金在本年度已支出。

二、2024年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

钦州市农业农村局单位2024年度一般公共预算财政拨款支出12613.92万元，其中：基本支出4752.95万元，项目支出7860.97万元。具体支出情况如下：

1.一般行政管理事务(项)支出决算为0.96万元，主要用于：非公有制企业（或社会组织）党组织第一书记2024年工作补贴。

2.一般行政管理事务(项)支出决算为3.09万元，主要用于：2022-2024年市直离退休干部党支部工作人员专项补贴资金。

3.社会公益研究(项)支出决算为25.78万元，主要用于：市农业科学研究所从事农业等社会公益专项科研方面的支出。

4.行政单位离退休(项)支出决算为224.42万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

5.事业单位离退休(项)支出决算为242.76万元，主要用于：按国家规定发放的离退休人员工资津补贴等方面的支出。

6.机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)支出决算为415.41万元，主要用于：单位应缴纳的养老保险费支出。

7.机关事业单位职业年金缴费支出(项)支出决算为177.51万元，主要用于：单位应缴纳的职业年金支出。

8.其他企业改革发展补助(项)支出决算为36.92万元，主要用于：国有企业改制专项支出。

9.死亡抚恤(项)支出决算为142.29万元，主要用于：死亡抚恤补助金支出。

10.行政单位医疗(项)支出决算为75.89万元，主要用于：单位按规定的比例计缴的医疗保险。

11.事业单位医疗(项)支出决算为56.69万元，主要用于：局属事业单位按规定的比例计缴的医疗保险。

12.公务员医疗补助(项)支出决算为99.15万元，主要用于：按规定可享受公务员医疗补助单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

13.行政运行(项)支出决算为1849.36万元，主要用于：为保障日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出，按钦州市统一规定的开支标准的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

14.一般行政管理事务(项)支出决算为4.2万元，主要用于：农业综合行政执法办公区运行维护费和资产清查委托业务费支出。

15.事业运行(项)支出决算为1451.13万元，主要用于：农业农村事业单位的基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

16.科技转化与推广服务(项)支出决算为230.08万元，主要用于：农业科技成果转化，农业新品种、新机具、新技术引进、试验、示范、推广及服务等方面的支出。

17.病虫害控制(项)支出决算为183.92万元，主要用于：疫情监测、预报、预防、控制、检疫、防疫所需要的仪器、设施、药物、疫苗、种苗、疫畜防治、扑杀补偿及劳务补助等方面的支出。

18.农产品质量安全(项)支出决算为361.5万元，主要用于：农产品质量监管、投入品监管、残留监控、农产品质量认证、普查、标准化生产示范等方面的支出。

19.执法监管(项)支出决算为1.2万元，主要用于： 农业法治建设、执法监督、执业兽医考试支出。

20.统计监测与信息服务(项)支出决算为83.89万元，主要用于：农业农村统计调查与信息收集、整理、分析、发布以及农业自然资源调查和农业区划等方面的支出。如：农情与农业灾害应急数据报送、农村经济监测统计、主要农作物预警监测。

21.行业业务管理(项)支出决算为11.88万元，主要用于：农业农村信息收集、整理、分析、发布等支出。

22.对外交流与合作(项)支出决算为191.12万元，主要用于：对外农业交流合作活动开支。

23.农业生产发展(项)支出决算为517.9万元，主要用于：2022-2024年市直离退休干部党支部工作人员专项补贴资金。

24.农村合作经济(项)支出决算为21.49万元，主要用于：2023年中央农业经营主体能力提升资金-高素质农民培育支出。

25.农村社会事业(项)支出决算为40.68万元，主要用于：推进乡村振兴和美丽乡村建设工作经费支出。

26.农业生态资源保护(项)支出决算为36.36万元，主要用于：耕地保护、修复与建设等方面的支出。

27.渔业发展(项)支出决算为5397.6万元，主要用于：中央成品油价格调整对渔业补助资金项目支出。

28.对高校毕业生到基层任职补助(项)支出决算为1.5万元，主要用于：选调生到村工作财政补助支出。

29.耕地建设与利用(项)支出决算为141.17万元，主要用于：农田建设、耕地质量提升等方面的支持。

30.其他农业农村支出(项)支出决算为64.99万元，主要用于：推进乡村振兴和美丽乡村建设及农业信贷担保工作支出。

31.动植物保护(项)支出决算为142.94万元，主要用于：钦州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目、钦州市陆生动物疫病病原学监测区域中心建设项目地方配套经费支出。

32.行政运行(项)支出决算为22.42万元，主要用于：原乡村振兴局补缴以前年度残疾人就业保障金等支出。

33.其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出(项)支出决算为16.53万元，主要用于：开展钦州市革命老区建设促进会活动及乡村振兴和水库移民工作支出。

34.其他农林水支出(项)支出决算为19.93万元，主要用于：2024年市直乡村振兴驻村工作补助-伙食补助、2024年市直乡村振兴驻村工作补助-差旅补助和市直驻村第一书记和工作队员驻村工作补助经费等项目支出。

35.住房公积金(项)支出决算为321.27万元，主要用于：按照国家政策规定为职工计缴的住房公积金等住房改革方面的支出。

三、2024年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

钦州市农业农村局2024年一般公共预算财政拨款基本支出4752.95万元，其中：人员经费4298.97万元，主要包括：基本工资,津贴补贴,奖金,绩效工资,机关事业单位基本养老保险缴费,职业年金缴费,职工基本医疗保险缴费,公务员医疗补助缴费,其他社会保障缴费,住房公积金,其他工资福利支出,离休费,退休费,抚恤金,生活补助,医疗费补助；公用经费支出453.98万元，主要包括：办公费,印刷费,手续费,水费,电费,邮电费,差旅费,维修（护）费,会议费,培训费,公务接待费,劳务费,委托业务费,工会经费,福利费,公务用车运行维护费,其他交通费用,其他商品和服务支出。

四、2024年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况

钦州市农业农村局2024年度政府性基金预算财政拨款支出39.80万元。

(1)城市建设支出(项)支出决算为39.8万元，主要用于是：农产品质量安全800批次定量抽检服务项目支出。

五、2024年度国有资本经营预算财政拨款支出决算情况

钦州市农业农村局2024年度国有资本经营预算财政拨款支出0.00万元。

六、2024年度财政拨款安排的“三公”经费支出决算情况说明

钦州市农业农村局2024年度财政拨款“三公”经费年初预算安排65.55万元，支出决算41.98万元，完成年初预算的64.00%；支出决算数比2023年度下降46.49%。具体情况如下：

（一）2024年度因公出国（境）支出0.00万元，与年初预算数持平，同比无增减。2024年本单位安排因公出国（境）团组0个，参加其他单位组织的出国（境）团组0个，全年因公出国（境）共计0人次。

（二）2024年度公务用车购置及运行费支出34.35万元，完成年初预算的69.00%，同比减少31.77万元，下降48.05%。

1.公务用车购置费2024年度支出10.60万元，完成年初预算的70.67%，同比减少14.46万元，下降57.70%。主要用于购置公务用车1辆。2024年末本单位财政拨款开支的公车保有量为12辆。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车购置费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：厉行节约，严控经费支出。

2.公务用车运行维护费2024年度支出23.75万元，完成年初预算的68.52%，同比减少17.32万元，下降42.17%。主要原因是2024年7月，机构改革，市渔政渔港监督支队、市水产技术推广站划转市海洋局核算。同时，落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

从预决算执行情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务用车运行维护费支出决算数与2023年度决算数存有增减变动的主要原因是：2024年7月，机构改革，市渔政渔港监督支队、市水产技术推广站划转市海洋局核算。同时，落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

（三）2024年度公务接待费支出7.63万元，完成年初预算的48.02%，同比下降38.12%。主要用于落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。据统计,2024年本单位公务接待共98个批次、共计691人。其中：国内公务接待98个批次、691人，国（境）外公务接待0个批次、0人。

从预决算执行情况来看，2024年度公务接待支出决算数与年初预算数存有差异的主要原因是：落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

从上下年增减变动情况来看，2024年度公务接待支出决算数与2023年度决算数存在增减变动的主要原因是：2024年7月，机构改革，市渔政渔港监督支队、市水产技术推广站、市渔业电台划转市海洋局核算。同时，落实过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

第三部分：2024年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

表九：财政拨款“三公”经费支出决算表

详见附件。

第四部分：其他重要事项情况说明

一、机关运行经费支出情况说明。

钦州市农业农村局2024年度机关运行经费支出338.67万元，比2023年度下降20.95%。主要原因是：2024年7月，机构改革，市渔政渔港监督支队划转市海洋局核算。同时，落实过紧日子要求，压减经费支出。

二、政府采购支出情况说明。

钦州市农业农村局2024年度政府采购支出总额21.78万元，其中：政府采购货物支出16.11万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出5.67万元。政府采购授予中小企业合同金额7.30万元，占政府采购支出总额的33.52%，其中：授予小微企业合同金额5.77万元，占政府采购支出总额的26.49%。

三、国有资产占用情况说明。

截至2024年12月31日，钦州市农业农村局共有车辆22辆。其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车4辆、特种专业技术用车2辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车16辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）2台（套）。

四、预算绩效管理工作开展情况。

（一）整体支出绩效自评结果。

本部门2024年度部门预算数12729.46万元，执行数8840.30万元。自评得分为93.84分，评级为一等。从自评情况来看：基本按要求完成绩效目标，部分绩效目标超额完成并取得成效如下：  

1.持续抓好粮食和重要农产品生产。

加强耕地保护和建设，抓好粮食稳面积、提单产，全市粮食播种面积286.50万亩、产量95.75万吨。大力发展设施农业，实施推进“菜篮子”工程，提升蔬菜、畜产品供给能力。

2.持续巩固拓展脱贫攻坚成果。

加强防返贫监测帮扶，落实“四个一批”要求扎实推进帮扶产业高质量发展，服务做好脱贫人口稳岗就业，守牢不发生规模性返贫底线。

3.持续提升乡村产业发展水平。

持续推进“一镇一品”三年建设行动，申报创建一批现代农业产业园、产业强镇、优势特色产业集群等产业项目，培育壮大农业产业化重点龙头企业，加强品牌建设，提升农产品加工流通水平。

4.持续推进宜居宜业和美乡村建设。

实施推进乡村建设工程，积极打造平陆运河沿线标志性小镇。一体化推进农村厕所革命、村庄清洁、污水治理，巩固拓展“两制一化”治理模式，加强农村精神文明建设。

5.持续深化农村重点领域改革。

启动第二轮土地延包工作，稳慎推进农村宅基地制度改革，加强农村集体“三资”监管，规范产权流转交易。整合力量和资源支持推进广西钦州城乡融合发展试验区建设，探索试验区改革集成创新。

（二）项目支出绩效自评结果。

1.项目绩效自评总体情况。

本部门2024年度项目165个，项目支出总额11842.57万元。所有项目均开展了绩效自评，其中绩效自评结果为：154个项目评为一等，涉及资金10917.45万元，占项目总数比例93.33%，占项目支出总额比例99.00%；11个项目评为二等，涉及资金925.12万元，占项目总数比例6.67%，占项目支出总额比例1.00%。自评发现的主要问题及原因：一是部分项目支出进度慢，支出进度率低。二是预算绩效管理意识有待加强，绩效评价水平有待提高。下一步改进措施：一是针对部分项目支出进度缓慢的问题，查找分析问题原因，明确时间节点，加快推进项目建设，加强与财政部门沟通联系，争取尽快拨付项目资金。二是加大宣传培训力度，开展绩效管理政策理论、规章制度和操作技术培训，筑牢预算绩效管理理念，提升绩效管理水平。

2.部分重点项目绩效自评情况。

2023年中央成品油价格调整对渔业补助资金-特定水域作业渔船补助项目绩效自评情况：根据绩效目标，项目自评得分为100分，评级为一等，项目全年预算数为3718.694万元，执行数为3718.694万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：按政策规定已足额发放特定水域作业渔船补助。

3.部门绩效评价结果。

本部门组织对2024年攻坚四季度农业稳增长资金项目进行了部门评价，涉及一般公共预算支出40.00万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。根据绩效评价指标体系，经过综合评价，绩效评价得分94分。从评价情况来看，项目按照统一活动名称、统一活动形象、统一活动应用场景“三统一”布置产销对接活动现场，邀请动员50家以上采购商和50家以上的农业企业、农业合作社、家庭农场、种植大户参加活动，活动现场签约额在9000万元，在省级以上媒体宣传报道10篇，制作2条以上线上推广视频，组织开展了企业走访调研活动并座谈交流，2024年12月完成项目验收,2025年1月完成资金拨付。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。