钦州市动物疫病预防控制中心2025年部门预算及“三公”经费预算编制说明

钦州市动物疫病预防控制中心2025年部门

预算及“三公”经费预算编制说明

目     录

第一部分：部门概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分：钦州市动物疫病预防控制中心2025年部门预算

及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

第三部分：钦州市动物疫病预防控制中心2025年部门预算

及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

二、政府采购预算安排情况

三、国有资产占用情况说明

四、重点项目预算绩效目标情况说明

第五部分：名词解释

第一部分：部门概况

一、主要职责

（一）依法组织实施全市高致病性禽流感、口蹄疫、狂犬病、布氏杆菌病等重大动物疫病和人畜共患病的防控；

（二）负责全市动物预防用生物制品的计划、订购、发放与管理；

（三）对全市主要动物疫病进行监测、预报预警以及开展流行病学调查；

（四）承担市本级动物产品及兽药饲料质量检验检测、委托检验及仲裁检验等工作。

二、机构设置情况

钦州市动物疫病预防控制中心隶属钦州市农业农村局，单位性质为财政全额拨款正科级事业单位，2009年3月增挂钦州市动物产品质量安全检测中心、钦州市兽药饲料质量安全检测中心牌子，实行一套人马三块牌子管理。单位内设5个股室，分别为办公室、防疫股、兽医监测股（流行病学调查股）、科技信息综合股、质量检测股。

第二部分：钦州市动物疫病预防控制中心2025年部门预算及“三公”经费预算报表（报表详见附件）

一、2025年部门预算报表

（一）部门收支总体情况表

（二）部门收入总体情况表

（三）部门支出总体情况表

（四）财政拨款收支总体情况表

（五）一般公共预算支出情况表

（六）一般公共预算基本支出情况表

（七）财政拨款“三公”经费、会议费和培训费支出情况表

（八）政府性基金预算支出情况表

（九）国有资本经营预算支出情况表

（十）钦州市本级项目绩效目标公开表

第三部分：钦州市动物疫病预防控制中心2025年部门预算及“三公”经费预算说明

一、2025年收支总体情况

（一）收支预算总体情况说明。

2025年收入总预算394.90万元，支出总预算394.90万元（不含财政拨款上年未列支结转收支数）。总收入较上年减少2.04万元，下降0.51%，主要原因是人员变动工资部分有所减少，人员经费减少。总支出较上年下降0.51%，主要原因是人员变动工资部分有所减少，人员经费减少。

（二）收入预算说明。

2025年收入总预算394.90万元，同比减少2.04万元，下降0.51%。其中：

一般公共预算拨款394.90万元，同比减少2.04万元，下降0.51%。

政府性基金拨款0万元，同比持平。

纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

未纳入财政专户管理的收入安排的资金0万元，同比持平。

上年结余收入0万元，同比持平。

2025年收入预算总体减少的主要原因：人员变动工资部分有所减少，人员经费减少，使收入预算总体有所减少。

（三）支出预算说明。

2025年支出总预算394.90万元，其中：基本支出364.90万元，占支出总预算的92.40%，同比增加14.96万元，增长4.28%；项目支出30.00万元，占支出总预算的7.60%，同比减少17.00万元，下降36.17%。支出增减的主要原因与收入增减的主要原因相同。

1.按支出功能分类科目划分，共分为4类，其中：

（1）社会保障和就业科目支出53.66万元，占支出总预算13.59%，同比减少4.21万元，下降7.27%；

（2）卫生健康科目支出21.35万元，占支出总预算5.41%，同比增加0.22万元，增长1.04%；

（3）农林水科目支出289.56万元，占支出总预算73.32%，同比增加1.23万元，增长0.43%；

（4）住房保障科目支出30.33万元，占支出总预算7.68%，同比增加0.73万元，增长2.47%。

2.按支出结构分类划分，分为基本支出预算和项目支出预算。

（1）基本支出预算。

基本支出预算364.90万元，占支出总预算的92.40%，同比增加14.96万元，增长4.28%。

工资福利支出预算310.61万元，占基本支出预算85.12％，同比增加14.82万元，增长5.01％。

商品和服务支出预算36.09万元，占基本支出预算9.89％，同比增加0.03万元，增长0.08％。

对个人和家庭的补助支出预算18.20万元，占基本支出预算的4.99％，同比增加0.10万元，增长0.55％。

（2）项目支出预算。

项目支出预算30.00万元，占支出总预算的7.60%，同比减少17.00万元，下降36.17%。

工资福利支出预算0万元，占项目支出预算0％，同比减少22.20万元，下降100.00％。

商品和服务支出预算27.64万元，占项目支出预算92.13%，同比增加2.84万元，增长11.45％。

对个人和家庭的补助支出预算0万元，占项目支出预算的0％，同比持平。

资本性支出预算2.36万元，占项目支出预算7.87%，同比增加2.36万元，增长100.00%。

二、2025年部门财政拨款支出预算情况

（一）一般公共预算财政拨款情况。

2025年一般公共预算财政拨款支出预算394.90万元，其中：基本支出预算364.90万元，项目支出预算30.00万元。具体支出预算如下：

1.事业单位离退休18.51万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为事业单位开支的离退休经费。

2.机关事业单位基本养老保险缴费支出35.15万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

3.事业单位医疗12.45万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，按行政机关在职职工工资总额的一定比例计缴的医疗保险。

4.公务员医疗补助8.90万元，全部是基本支出预算。是根据我市统一规定，行政机关、参公事业单位按一定标准计缴的医疗补助经费。

5.事业运行259.56万元，全部是基本支出预算，主要用于保障我单位的基本支出，如工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助支出等。

6.病虫害控制20.00万元，全部为项目支出20.00万元。主要用于动物疫病监测、防疫防治方面的支出。

7.农产品质量安全10.00万元，全部为项目支出10.00万元。主要用于农产品监测、抽查、监管等方面的支出。

8.住房公积金30.33万元，全部是基本支出预算。是按照国家统一规定，为单位职工计缴的住房公积金。

（二）政府性基金财政拨款情况。

我单位2025年无政府性基金财政拨款。

（三）国有资本经营预算财政拨款情况。

我单位2025年无国有资本经营预算财政拨款。

三、2025年部门预算安排的“三公”经费预算情况

（一）2025年部门预算全口径安排的“三公”经费预算情况。

2025年部门预算共安排“三公”经费支出预算5.38万元（全口径），其中：因公出国（境）经费支出预算0.00万元，公务接待费支出预算1.00万元，公务用车购置及运行费支出预算4.38万元。

（二）2025年一般公共预算资金安排的“三公”经费预算情况。

2025年一般公共预算安排的“三公”经费支出预算5.38万元，与上年预算持平。

1.因公出国（境）经费2025年预算0.00万元，同比持平。

2.公务接待费2025年预算1.00万元，同比持平。主要用于：按规定开支的各类公务接待。

3.公务用车购置及运行费2025年预算5.38万元，同比持平。其中：

（1）公务用车购置2025年预算0.00万元，同比持平。

（2）公务用车运行维护费2025年预算5.38万元，同比持平。主要用于市内执行公务以及开展各项检查工作的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费以及车辆年审等支出。

第四部分：2025年部门预算其他事项说明

一、事业单位相关运行经费预算安排情况

事业单位相关运行经费259.56万元，全部是基本支出预算。主要用于钦州市动物疫病预防控制中心为保证日常运转发生的基本支出。如根据国家规定的基本工资和津补贴标准等安排的人员经费支出、按统一规定的开支标准安排的办公费、印刷费、水电费、培训费、差旅费、会议费等日常公用经费支出。

二、政府采购预算安排情况

2025年政府采购预算4.32万元，同比增加0.04万元，增长0.93%，其中：集中采购4.32万元，占政府采购预算的100.00%，同比增加0.04万元，增长0.93%；分散采购预算0.00万元，占政府采购预算的0.00%，同比持平。

政府采购资金类型：一般公共预算拨款4.32万元。

按政府采购项目类型分为货物类采购、工程类采购和服务类采购三种类型。货物类采购预算0.44万元，服务类采购预算3.88万元，工程类采购预算0.00万元。

三、国有资产占用情况说明

根据钦州市公务用车制度改革方案相关规定，核定我单位保留的公务用车编制为2辆，实有车辆2辆，其中领导干部实物保障用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），应急机要通信车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），老干部工作用车0辆（小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），行政执法用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆），一般执法执勤用车0辆（越野车0辆，小型普通客车0辆，大型普通客车0辆），特种专业技术用车0辆，业务用车2辆（越野车1辆，小型普通客车1辆）。

根据《钦州市公务用车制度改革领导小组办公室关于市本级保留应急、机要通信用车编制及其资产划转的通知》（钦车改办〔2019〕7号）规定，市本级车辆编制及资产产权划转到市直属机关服务中心，市直属机关服务中心委托相关单位管理使用。我单位受委托管理使用的车辆为0辆。

四、预算绩效目标情况说明

1.钦州市动物疫病预防控制中心2025年所有项目支出全面实施绩效目标管理，涉及项目4个，预算资金30.00万元。相关绩效目标情况详见部门预算公开表10表。

2.重点项目：畜牧产品质量安全检验检测经费项目10.00万元，本项目主要是为保障钦州市动物产品质量安全检测实验室能独立运行，避免项目实施出现“重建设，轻运行”的情况，使本项目充分发挥为政府提供技术决策、技术服务和技术咨询的作用，为畜牧产品质量安全监管提供科学依据，需持续投入经费以维持实验室的正常运行。经费主要用于实验试剂、耗材的购买，每年实验仪器的检定，技术人员技能培训等。常年对生鲜乳进行三聚氰胺、抗生素等监测；对动物产品进行四环素类、磺胺类、氟喹诺酮类等各类抗生素残留以及氯霉素等违法添加物进行监测。通过本项目实施，确保我市生鲜乳及其它动物产品质量安全监测任务顺利完成，确保动物源性食品无重大质量安全事故发生，维护人民群众身体健康。在全市范围内定期抽样监测动物产品和投入品中“瘦肉精”，降低动物产品质量安全事故风险，确保动物产品质量安全，保护人民群众身体健康，维护社会公共卫生安全。2025年度绩效目标为：数量指标：监测样品300批次、质量指标：抽检合格率≤98%、时效指标：按时完成监测任务100%、成本指标：控制在10万元内、社会效益指标：确保不发生重大畜牧产品质量安全事故、满意度指标：社会满意效益100%。

第五部分：名词解释

一、财政拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。